BŁĘDNA LISTA WYPŁAT 13tki - jak skorygować? - Księgowość

[Majk_90]

Witam,
mam problem z księgowaniem 13tki. Na dzień 31.12 kadrowa zrobiła mi listę 13tki zupełnie inną od tej którą dostałem w momencie wypłaty... Oczywiście pierwsza - "pierwotna" jest ujęta w księgach w 2021 i to ona była podstawą do powstania zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia na 2022. Teraz się okazuje, że naliczyła fundusz pracy - niektórym nienależnie, i błędnie wyliczyła kwoty brutto u niektórych pracowników. Jak to kurcze teraz skorygować? Cofnąć się do 2021? Tam korygować? i przeksiegowania roczne korygować? Co z sprawozdaniami za 2021 i wykazanymi zobowiązaniami? Je też będzie trzeba korygować? Czy może korygować tylko na bieżąco? Szlag mnie trafia... kilku pracowników a niezgodność na kilkaset złotych Tyle dobrze, że wyszło że mniejsze należą się te 13tki, bo jakby się jeszcze okazało że w planie jest za mało... Pomóżcie PROSZĘ

[mgops7]

U mnie była odwrotna sytuacja, że w grudniu 1 pracownikowi nie naliczono FP, ale to kwota 68 zł, więc tylko zrobiłam korekta FP w lutym, czyli przy wypłacie. Teoretycznie powinno się wszystko, co do momentu zrobienia bilansu wyjdzie skorygować. Czasami na szkoleniach mówią, że jak się ma wpisane w polityce uproszczenie, że zobowiązania ewidencjonowane za dany rok, to te do końca stycznia, to można skorygować w roku bieżącym. Można jeszcze spytać skarbnika, co on na korektę sprawozdań za IV kwartał, bo może akurat można zrobić...

[Majk_90]

U mnie była odwrotna sytuacja, że w grudniu 1 pracownikowi nie naliczono FP, ale to kwota 68 zł, więc tylko zrobiłam korekta FP w lutym, czyli przy wypłacie. Teoretycznie powinno się wszystko, co do momentu zrobienia bilansu wyjdzie skorygować. Czasami na szkoleniach mówią, że jak się ma wpisane w polityce uproszczenie, że zobowiązania ewidencjonowane za dany rok, to te do końca stycznia, to można skorygować w roku bieżącym. Można jeszcze spytać skarbnika, co on na korektę sprawozdań za IV kwartał, bo może akurat można zrobić...

No właśnie kontaktu z Skarbnik wolałbym uniknąć myślałem że może to zobowiązanie wykazane na koniec 2021 roku można skorygować właśnie w roku bieżącym...

[iwuś]

U mnie była odwrotna sytuacja, że w grudniu 1 pracownikowi nie naliczono FP, ale to kwota 68 zł, więc tylko zrobiłam korekta FP w lutym, czyli przy wypłacie. Teoretycznie powinno się wszystko, co do momentu zrobienia bilansu wyjdzie skorygować. Czasami na szkoleniach mówią, że jak się ma wpisane w polityce uproszczenie, że zobowiązania ewidencjonowane za dany rok, to te do końca stycznia, to można skorygować w roku bieżącym. Można jeszcze spytać skarbnika, co on na korektę sprawozdań za IV kwartał, bo może akurat można zrobić...

No właśnie kontaktu z Skarbnik wolałbym uniknąć myślałem że może to zobowiązanie wykazane na koniec 2021 roku można skorygować właśnie w roku bieżącym...

myślę ze mozna skorygować, przeciez w zwiazku z Nowym ładem inaczej sie liczyło w 2021 a inaczej na dzień wyplaty. Miałam taka sytuacj e w innych latch i korygowalam, w tym roku byla róznica miedzy podatkiem a wypłaconymi kwotami.

[mk1]

polski ład nie ma żadnego wpływu na wysokości 13 pensji brutto ani składek społecznych i f.pracy.

[iwuś]

polski ład nie ma żadnego wpływu na wysokości 13 pensji brutto ani składek społecznych i f.pracy.

brutto nie , ale netto tak. Skorygowac zawsze mozna.

[Jessie]

Polski Ład tylko brutto-netto w bilans otwarcia zmieni, konta 231 i 225, zobowiązania nie zmieni, tylko ile było na 4040, 4110 i 4120 tyle zostanie.

[Majk_90]

Nie chodzi o żaden Polski Ład - jest na Funduszu Pracy błąd - w grudniu wykazane było ok 150 zł więcej, niż teraz. Kadrowa naliczyła pomyłkowo FP i stąd niezgodność... Teraz pytanie - bo to koszt 2021 roku, więc nie wiem czy korygować teraz na bieżąco do listy wypłat czy cofać się do 2021 skoro bilans jeszcze nie zrobiony, rok nie zamknięty? Zobowiązania zmieni, na 4120 w 2021 są zawyżone.