BO w Finanse DDJ a zmiana działu - Księgowość

[Monika 45]

Mam pytanie? Zrobiłam w 2017 BO do kont 221, 222 ze "starym" działem póżniej przeksięgowałam PK z 221, 222 ze "starego" działu na 221, 222 z nowym działem. Czy konieczne są zapisy techniczne ujemne na "starym" dziale?
W Finansach DDJ Wolters Kluwer rozliczyłam 221 (nalezność/zmniejszenie należności -stary dział i figuruje mi po przeksięgowaniu 221 - jako należność z nowym działem
Czy na 221 i 222 mogę mieć obroty zawyżone o przeksięgowanie? Czy konieczne są zapisy ujemne

[Monika 45]

W jaki sposób - jakimi dookumentami w Finansach DDJ Wolters Kluwe należy zrobić BO przy zmianie Działu klasyfikacji budżetowej?

[AGA 57]

Bilans otwarcia poprawiasz z ręki - zakładasz nowe rozdziały , zmieniasz zaksięgowaną pozycje na nowy rozdzial lub nowy paragraf bo te też się zmienily po dochodach i usuwasz stary rozdział - bilans zamknięcia musi być taki jak księgowałaś w 2016 natomiast Bo dostosowujesz do nowych rozdziałów.Co do kont 221,222 obroty bedą zawyżone ale zapis techniczny stosuje się tylko do konta 130 więc tak musi zostać.Pozdrawiam

[Monika 45]

Dziękuję bardzo za odpowiedz. Spotkałam się z przeksiegowaniem :
np. BO WN 221 852 85204 0970 100 zł i przeksiegowanie PK WN 221 85285204 0970 (-) 100 zł oraz Wn 221 855 85508 0970 100 zł. Wtedy nie ma zawyżonych obrotów i zwątpiłam który zapis jest poprawny.

[grrr]

a nie można zrobić, ze w BO wbić już na kontach 221 nowa klasyfikację, tylko robić te przeksięgowania?

[AGA 57]

Można - ja tak zrobiłam Bz to po staremu dzialy i rozdzialy a Bo po nowemu.Pozdrawiam