Czy? ewentualnie jak? skorygować listę płac... - Księgowość

[ania9]

ZLA dostarczone po wypłacie wynagrodzenia w lipcu za okres od 27-07-2018 do 15-08-2018.
Jednak jest to dłuższa choroba i pracownik nie wraca już w sierpniu do pracy, a więc nie mogę potrącić lipcowej nadpłaty z sierpniowej wypłaty wynagrodzenia.
Za większość sierpnia należny jest już zasiłek chorobowy (były wcześniejsze zwolnienia lekarskie).
Czy i jak skorygować listę płac i rozliczyć podatek i składki ZUS?
Czy wystarczy, że w sierpniu w RSA wykażę chorobę za cały okres (czyli od 27-07-2018 do 31-08-2018), a nadpłatę wynagrodzenia rozliczę poprzez potrącenie jej wysokości ze składników brutto ale dopiero we wrześniu?

[ania9]

Na pewno miał ktoś taką sytuację. Proszę o pomoc, jak sobie z tym poradziliście?

[mk1]

ja mam taką samą sytuację i myślę zrobić korektę wynagrodzenia za lipiec i korekty rca za lipiec, wyjdzie mi nadpłata zusów i podatku które potrącę ze składek za sierpień i potrącę nadpłatę wynagrodzenia netto za lipiec z chorobowego za sierpień. Bo nie wiem czy we wrześniu ta osoba wróci do pracy.

[assia25]

Ja mam taką sytuację teraz pracownik zaczął w lipcu chorowac i najpierw dał na piec dni zwolnienie i po wypłacie przyniósł nastepne i choruje do konca sierpnia więc ja dopiero korektę za pare dni lipca zrobię we wrześniu

[ania9]

assia25, czy dobrze myślę... W sierpniu wypłacasz za chorobę za cały sierpień i parę dni lipca, a nadpłatę wynagrodzenia za lipiec potrącisz z brutta wynagrodzenia za wrzesień?

[luka24]

Ja bym z korektą nie czekała aż do września ,bo jest to też związane ze składkami do ZUS,żeby już ewentualna nadpłatę składek skorygować przy odprowadzaniu składek za sierpień. Zrobić odpowiednie księgowania na kontach płacowych a konto 231 rozliczyć z pracownikiem przy puszczaniu następnych przelewów z wynagrodzeń.

[ania9]

luka24, a jak "technicznie" by to wyglądało?
W sierpniu nie ma wynagrodzenia za pracę, z którego mogłabym potrącić nadpłatę, czyli przeliczyć i ogólną różnicę (w tym składkowo-podatkową) potrącić z netta?
I zrobić korektę RCA, RSA, DRA za lipiec?
Ładnie rozpisałaś ale bardziej od strony księgowej a ja potrzebuję od strony płacowej.
Jeśli potrafisz, to proszę pomóż;)
Ps. gdzieś czytałam, że jednak nie powinno się w ten sposób robić, no ale przecież w sytuacji, gdyby taki pracownik już nie wrócił do pracy, to wtedy nie byłoby już innego wyjścia.

[luka24]

Ja w programie płacowym mam możliwość zrobienia korekt do list płac (np. chorobowe od 29.07 czyli po wypłacie do np 31.08 i dalej.)Korekta listy za lipiec (ale tylko wybieram osobę która przyniosła chorobowe )wszystko z minusami, tworzymy nową listę korekta na lipiec (ale tylko wybieram osobę która przyniosła chorobowe ) i liczymy już z chorobowym od 29.07 do 31.07 i widzisz to co miała ,to co powinna mieć i tyle. Robimy z tych dwóch list-korekt zestawienie i mamy czarno na białym czego za dużo a czego za mało. Bo wiadomo, że to ma wpływ i na składki i na podatek i na to co pracownik otrzymał. Pozdrawiam

[ania9]

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Również pozdrawiam:)