Mam zwrócić kwotę 77,98 do ZUS w związku ze śmiercią dłużnika alimentacyjnego, wpłata dotarła do nas 04-11-2014, wszystko zostało przekazane do UW i gminy, bieżące przelewy na zaliczce alimentacyjnej pomniejszam sobie o ten zwrot, jak mam zaksięgować powyższe operacje? Jak zrobic Pk do 2014 do dłużnika? Proszę o pomoc.
w tamtym roku bym sobie wyksięgowała należności tego dłużnika łącznie z tymi nadpłaconymi no i wtedy by Ci została nadpłata na nim i musisz ją zwrócić do US. na koniec roku będzie nadpłata. ja bym wyksięgowała: 720/221 i 225/221. a w tym roku z bieżącej wpłaty: na danym dłużniku, który wpłaca normalnie całą wpłatę: 130/221 (całość) i przekazanie 222/130 i 225/130 (pomniejszone o ta nadpłatę). i zrobiłabym PK: 225/130 i 222/130 (tą nadpłatę na dłużniku który wpłaca) i równolegle 130/225 i 130/222 ta nadpłatę na dłużniku zmarłym. i WB przekazanie do US: 221/130 i 221/130. mam nadzieję, że nigdzie nie namieszałam.