Pomóżcie proszę - Księgowość

[monia77]

Przejęliśmy jednostkę wraz z zobowiązaniami zaksięgowałam w korespondencji z kontem 800
np Faktura 800/201, 13-tka 800/231, składki od 13-tki 800/229, a co zrobić jeśli w poprzedniej jednostce naliczyli składki pracodawcy inne niż my zapłaciliśmy ze względu na inną składkę wypadkową, co zrobić z tą różnicą czy zaksięgować na 229/760? mogłoby tak być bo nie mam innego pomysłu

[Bea7]

myślę, że tak ...też dałabym w koszty

[monia77]

Ale w koszty co dać, to nie są moje koszty tylko poprzednia jednostka miała, a ja miałam wypłatę i różnica mi została i muszę to wyksięgować