Problem z decyzją o odpłatności - Księgowość

[AnSmoll]

Mam problem.
MOPS wystawił decyzję o odpłatności mieszkanki Domu Pomocy Społecznej, w której cofa sie aż do 1 września 2018 roku. Zmienia się kwota dopłaty mieszkanki i MOPS-u.
Teraz ja jako DPS wystawiam Note uznaniową i oddaję do MOPS ich nadpłaconą część, mieszkanka dopłaca brakującą kwotę.
A co z zeszłym rokiem, bilans oddany książki pozamykane. Jak mam to rozwiązać?

[selene]

Decyzja jest z datą tego roku, więc ja bym zrobiła wszystko teraz i za 2018 rok

[AnSmoll]

Tak decyzja jest z datą 30.04.2019 roku.

[AnSmoll]

ponawiam pytanie jak to zaksiegować

[gumi]

wszystko księgujesz tak jak koszty tego roku

[AnSmoll]

czy dobrze myślę oddaje do MOPS-u kwotę za okres I-V 221/13001
mieszkanka uzupełnia swoją część za okres I-V 13001/221
A rok 2018 IX-XII oddaję do MOPSU kwotę wcześniej uzupełnioną przez mieszkankę.

czy jakoś inaczej to zrobić