zwrot składek zus - Księgowość

[monia77]

Ja sprawdzam deklarację DRA za III i IV odliczam 50% składek i księguję np.
1. ZUS pracownik 130/229 par. 4010 i -130/-130 czystość zapisu,
2. korekta kosztów 229/231 par. 4010
1. ZUS zakład 130/229 par. 4110 i -130/-130 czystość zapisu
2. korekta kosztów 229/405 par. 4110
i tak z każdą składką

[apsia87]

Ja sprawdzam deklarację DRA za III i IV odliczam 50% składek i księguję np.
1. ZUS pracownik 130/229 par. 4010 i -130/-130 czystość zapisu,
2. korekta kosztów 229/231 par. 4010
1. ZUS zakład 130/229 par. 4110 i -130/-130 czystość zapisu
2. korekta kosztów 229/405 par. 4110
i tak z każdą składką

PKT 2. A co z kontem 231? Zostanie na nim saldo wówczas. Dobrze myślę?

[zojka1]

Ja sprawdzam deklarację DRA za III i IV odliczam 50% składek i księguję np.
1. ZUS pracownik 130/229 par. 4010 i -130/-130 czystość zapisu,
2. korekta kosztów 229/231 par. 4010
1. ZUS zakład 130/229 par. 4110 i -130/-130 czystość zapisu
2. korekta kosztów 229/405 par. 4110
i tak z każdą składką

a może korekta kosztów 229/404 par 401 (pkt 2)?

[Miętus]

Tak tylko u nas usłyszałam że jest decyzja na przychody , ponieważ nie powinniśmy "zarabiać na pracownikach" i jeśli na zmniejszenie kosztów i wydatków to powinniśmy należną część oddać pracownikowi - no masakra jakaś .

[TWoj]

NI można dawać na zmniejszenie kosztów bo nieopłacenie składek w twerminie to DFP. Trzeba pokazać ile skladek było do opłacenia i ile umorzyli.

[mk1]

szkoda że nie widać tego księgowania panie TW byłoby nam łatwiej

[monia77]

Tak pkt. 2 - korekta 229/404, albo 229/231 i 231/404

[Sylwia2]

No też mam problem. Księguję jako przychód 229/760, ale nie grają mi wtedy koszty/wydatki. Podejrzewam, ze trzeba zrobić jakiś zapis techniczny... już sama nie wiem.

[apsia87]

Może refundacja z podstawowego na konto projektu i wtedy zaksięgować zmniejszenie wydatków.

A jak zaksięgować taką refundację ? W projekcie ok, na zmniejszenie wydatku jak już przyjdzie przelew , a na koncie podstawowym? wpływ dać 130/240 a później przelew z konta podstawowego na konto projektu dać 240/130

[mk1]

ale jeśli będzie ustalona tylko nadpłata na składkach i zus nie zwróci kasy na konto to myślę, że w kolejnych miesiącach nie poślę przelewu do zusu do czasu aż wyczerpie się ta nadpłata.