Czy 20% przeksiegować w 2015 czy 2016 roku? - Księgowość

[hanka1]

Jeżeli przeksięguje 20% gminy dłuznika w 2015 roku to co z wpłatami które były do 18 września też je przeksięgować ? czy przeksięgowanie zrobić dopiero na początku roku? Pomóżcie proszę

[uppsalla]

ja przeksięgowałam saldo należności

[marwikka]

mysmy wszystko przeksięgowali z rysem historycznym, tak zeby 2016 rok zacząć bez gminy dłuznika i z przypisem 60/40.

[gumi]

co wy piszecie? racje ma uppsalla, przeksięgowuje się tylko saldo na 18.09.2015 i księguje potem 60/40 przypisy na podstawie wypłaconego f. alim. a to co było na gminie dłużnika 20% to ma wyglądać: należności = np. 5000,00, wpływ = 5000,00, przekazanie do ug = 5000,00 i saldo na koniec roku (albo na 18.09.2015) = 0,00. a nowy rok rozpoczynacie już bez gminy dłużnika, bo mama ona saldo 0,00 zł.

[Mirka]

Tak jak gumi, do 18 obowiązywał stary podział, potem przypisy bieżące 40 /60.