Dotacja św. wychowawcze,saldo z zeszłego roku - Księgowość

[anka2018]

Na koniec 2017 roku po przeksięgowaniach wyszło, że mamy do zwrotu dotacji 500+ załóżmy 1000. na koncie 223. W nowym roku nastąpił zwrot tej dotacji, ale w kwocie 700. I teraz na nieszczęsnym koncie 223 do tej dotacji mam różnicę między tym co UW przekazało mi faktycznie w tym roku o te 300 zł. Jak to wyprostować? Nie było mnie wtedy a cały czas muszę coś poprawiać po poprzedniczkach.

[gumi]

oddaj do UW. ale nie wiem czy nie musisz oddać z odsetkami.

[anka2018]

Tylko że ta różnica wynikła z nienależnie pobranych z lat ubiegłych ale pierwotnie przyjętych jako z roku bieżącego. Ostatecznie zwrócono do UW ale na 130 było tyle PK, że już nie wiem co było dobrze.