dps rozliczany listą wypłat - Pomoc społeczna (forum ogólne)

[joanna3]

Witam wszystkich i proszę o podpowiedź.
Zapłaciłem za dps listą wypłat 27 stycznia. 26 stycznia zmarł nasz mieszkaniec dps, czego wcześniej nie wiedzieliśmy. Wygaszam decyzję w pomost od 27 stycznia.Teraz będziemy mieli zwrot za 5 dni. Listy wypłat nie mam potwierdzonej. Jak należy wprowadzić zwrot i czy potwierdzić listę wypłat? Jestem tu nowy i nie miałem takiego przypadku.

[SYGNITY]

Najlepiej DPS rozliczać dokumentem rozliczeniowym i wtedy w kolejnym dokumencie wprowadzić pozycje korygujące poprzedni dokument. Tutaj jest opis https://public.sygnity.pl/sites/default/ ... 3-19.0.pdf
pozdrawiam

[joanna3]

Ale niestety mamy listą wypłat. Czy może ktoś się wypowie?

[SYGNITY]

Proponuję zmienić zwłaszcza ze masz niepotwierdzone jeszcze wypłaty.

[Ojciec76]

Najprościej:
1. cofasz zatwierdzenie listy wypłat
2. usuwasz pozycję z listy wypłat
3. wchodzisz w harmonogram świadczenia i:
a) zmieniasz ręcznie kwotę, na taką jaka powinna być za 26 dni
lub
b) dzielisz świadczenie na dwie części- kwota za 26 dni oraz kwota za pozostałe dni
4. dodajesz świadczenie z prawidłową kwotą na tą samą listę, zatwierdzasz, potwierdzasz.
5. wydajesz decyzję Wygaszającą, w uzasadnieniu dopiszesz, że DPS zwróci na konto OPS kwotę nadpłaty za okres od 27-31.01-2020 w wysokości.

[joanna3]

DZIĘKUJĘ BARDZO!

[SYGNITY]

A na przyszłość doradzam przejście na rozliczenia fakturami, co jest bardziej elastyczne i pozwala uwzględnić korekty.
pozdrawiam

[Ojciec76]

A na przyszłość doradzam przejście na rozliczenia fakturami, co jest bardziej elastyczne i pozwala uwzględnić korekty.
pozdrawiam

A ja potwierdzam. Opcja korekty faktury, to kolejna rzecz, za którą Sygnity powinno dostać pokojową nagrodę Nobla.

[joanna3]

Jesteście kochani. Dzięki za wszystko.
Na przyszłość zastosuję się do waszej rady z fakturami.

[SYGNITY]

Jesteście kochani. Dzięki za wszystko.
Na przyszłość zastosuję się do waszej rady z fakturami.

Aby ułatwić m.in. Tobie pracę, w kolejnej aktualizacji planujemy dorobić takie ustawienie, które będzie można zaznaczyć jeśli z konkretnym DPS rozliczamy się listami wypłat albo fakturami. Po zaznaczeniu, przycisk tworzenia harmonogramu będzie od razu ustawiał formę niefinansową albo finansową. Warto przypomnieć że rozliczanie fakturami jest bardziej elastyczne bo można zmieniać kwoty realizacji w stosunku do planu, jak i stosować korekty.
pozdrawiam