Jak przeksięgować nienależnie pobrane świadczenia niezwrócone w 2022 roku - Księgowość

[Majk_90]

Witam,
jak przeksięgować decyzje o nienależnie pobranym świadczeniu rodzinnym, które zwrócone w 2022 roku byłoby zmniejszeniem wydatków, ale nie zwrócone w 2023 roku staje się dochodem?

Decyzję mam zaksięgowaną:
WN: 240-85502-3110
MA: 410-85502-3110

wpływu nie było, więc muszę teraz to saldo 240 na 221 przeksięgować. Mam tylko problem - bo będzie różna klasyfikacja budżetowa! :/

WN 221-85502-0940
MA 240-85502-3110

[monia77]

Witam,
jak przeksięgować decyzje o nienależnie pobranym świadczeniu rodzinnym, które zwrócone w 2022 roku byłoby zmniejszeniem wydatków, ale nie zwrócone w 2023 roku staje się dochodem?

Decyzję mam zaksięgowaną:
WN: 240-85502-3110
MA: 410-85502-3110

wpływu nie było, więc muszę teraz to saldo 240 na 221 przeksięgować. Mam tylko problem - bo będzie różna klasyfikacja budżetowa! :/

WN 221-85502-0940
MA 240-85502-3110

ja bym wzięła -240/-410 85502-3110
221/720 85502 0940

[Janek123]

Pod datą nowego roku należy przeksięgować 221/240.
Kont zespołu 7 nie używamy, bo w starym roku zmniejszyliśmy koszty.

[~~Ania]

Mam podobną sytuację. To przeksięgowanie w 2023 roku: 221/240 zrobić jako przypis z klasyfikacją 85502 par.0940? W którym sprawozdaniu pokazać na koniec roku 2022 należność wynikającą z księgowania zmniejszającego koszt 221/240?