jak wybrnąć -umowa zlecenie? - Księgowość

[martaa0912]

co miesięczna umowa zlecenie tylko ze składką zdrowotną. termin wypłaty wynagrodzenia za luty to 28.02. niestety system zrealizował przelew wynagrodzenia juz 1 marca. Składka zdrowotna i podatek został 28.02.przekazany na konto ZUS i US. Także w płatniku ta osoba została wykazana w RZA za luty. Lista płac zawsze była księgowana na koniec miesiąca - co teraz: 1. zaksięgować listę płac 28.02. i mieć zobowiązanie na koncie 231 na koniec lutego. 1. czy zaksięgować listę pod datą faktycznej zapłaty wynagrodzenia czyli 1.03 - i zrobić korektę DRA za luty(wyzerować RZA za luty)a za marzec pomniejszyc przelewy składek ZUS i podatku?

[gumi]

wszystko w 02.2018,i zobowiązanie na 231

[martaa0912]

i nie ruszac DRA?
a w PIt 4R za 2018r. luty w naleznych zaliczkach wykazac tak jak poszło?

bo mnie sie wydaje,ze skoro nie wypłaciłam człowiekowi to nie powinnam wykazywac za luty tej zaliczki w PIT4R jako zaliczki naleznej i to samo w DRA - w RZA nie powinno byc tej osoby

[martaa0912]

wszystko w 02.2018,i zobowiązanie na 231

Gumi, czy to jest prawidłowe?

[gumi]

jak już zapłaciłaś ZUS i składkę, to musisz mieć wykazane w lutym, bo na jakiej podstawie to zapłaciłaś?