nadpłata FP po kontroli ZUS-jak zaksiegować? - Księgowość

[oli]

Proszę powiedzcie mi, w jakiej formie wystąpiliście do ZUS o zwrot nadpłaty. Mi osoba kontrolująca powiedziała, że mam sobie potrącać z bieżących wypłat tzn. nic nie przelewać z tytułu FP. Nadal nie wiem jak to zaksięgować br. 229/405 ale czy co miesiąc po dokonaniu przypisu za dany miesiąc, czy całą kwotę nadpłaconą w br.? A co jeśli do końca br. mój przypis będzie mniejszy niż odliczenie kosztów? Może ktoś miał przypadek, że potrącał lata ubiegłe tzn. nic mu ZUS nie oddał, jak to wtedy zaksięgować? Naliczam, nic nie płacę do ZUS ale oddaję na dochody- a w jakim rozdziale 85219,85212? bo płacone było z tych dwóch rozdziałów tzn. w 85212 tylko w części