niedopłata ZUS - Księgowość

[alusia0908]

Przyszło do nas pismo z ZUS, że mamy niedopłatę
skł.zdrowotne
skł. społeczne
odprowadzane za klientów.
Zapłacimy to, ponieważ są to niewielkie kwoty a musielibyśmy robić korekty za rok 2009, 2010 - pracy na cały tydzień.
Jak to zaksięgować?

[gumi]

normalnie jakbyś księgowała zapłaty za ten rok

[alusia0908]

Rozumiem,
ale wtedy w ewidencji na koncie 130 wypłacone będę miała więcej niż pracownik merytoryczny od świadczeń rodzinnych, który robi sprawozdanie ze składek?

[gumi]

będziesz miała tak samo, bo on w programie naliczenie musi zrobić w miesiącu, w którym jest płatność, tylko z płatnikiem może nie grać.

[alusia0908]

Dziękuję Gumi za odpowiedź
Napisz proszę jaśniej co ta merytoryczna osoba od św.rodzinnych ma zrobić?

[gumi]

mi dziewczyny robią w Wordzie zestawienie korektę. a w systemie merytorycznym ta osoba, która robi sprawozdania po prostu na sprawozdaniu sobie poprawia. a w płatniku cofa się do miesięcy, których to wyrównanie dotyczy, a ja przelewając przelewy do ZUS-u po prostu w miesiącu, w którym korekta została fizycznie zrobiona, czyli np. w marcu 2016 do deklaracji DRA doliczam sobie ta korektę.