pismo -przyczyny zawyzenia potrzeb łódzkie - Świadczenia rodzinne

[~niki]

Do nas nic nie dotarło

[~a]

w roku ubiegłym pisałam:.....

W związku z pismem znak: .... z dnia ... pkt. ... informuję, że:
W miesiącu sierpniu 2012r. przeprowadzono analizę przewidywanych wydatków na 2012r. w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej, w wyniku której wydatki oszacowano na poziomie ........zł. Wyliczenia w głównej mierze opierały się na udziale procentowym poszczególnych m-cy w stosunku do całości roku oraz udziale pierwszego półrocza w wydatkach całorocznych. Do analizy przyjęto wskaźniki z 2011r. Następnie mając informację o wydatkach poniesionych w m-cach styczeń-lipiec wykorzystując w/w wskaźniki wyliczono kwotę wydatków za rok 2012r. Jednakże z uwagi na nieprzewidywalny wpływ zmiany kwot zasiłków rodzinnych oraz podwyższenia kryterium dochodowego wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. zaplanowano rezerwę w wysokości 1% wyliczeń. Wydatki oszacowano na poziomie ...... zł. – załącznik 1.

Przy braku informacji zwrotnej odnośnie wniosku o zwiększenie dotacji na 2012r. w rozdziale 85212 z m-ca sierpnia 2012r. w dniu ......... wystąpiono z kolejnym wnioskiem o zmianę planu wydatków na 2012r. w rozdziale 85 212 na kwotę ..........zł. Wyliczenia dotyczące zasiłków rodzinnych opierały się na określeniu przewidywanej liczby wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 (biorąc pod uwagę dane z roku ubiegłego przyjęto, wskaźnik liczby przyjętych wniosków na dzień ............ do liczby przyjętych wniosków na ten sam dzień roku następnego, tj. 2012r.) Z uwagi na zmianę kwot zasiłków rodzinnych sprawdzono średnią liczbę poszczególnych zasiłków przypadającą na wniosek i na tej podstawie wyliczono wydatki na zasiłki rodzinne. Pozostałe świadczenia przyjęto na podobnych poziomach jak w miesiącach ubiegłych, skorygowane jedynie o stałe wzrosty/spadki. Kwota niezbędna na realizację zadania w miesiącach listopad – grudzień kształtowała się na poziomie .........zł co po dodaniu kwoty wydatków poniesionych w m-cach styczeń – październik 2012r. daje kwotę ...........zł. (załącznik 2)

Plan na 2012r. na koniec października 2012r. wynosił: ............zł, w dniu .......... uzyskano informację o Decyzji budżetowej Wojewody .......... z dnia ..........zmieniającej plany dotacji celowych – rok 2012 rozdział 85 212 zwiększenie o .... zł. Ponadto w dniu .........r. Wojewoda ....wydał decyzję o kolejnym zwiększeniu planu o ......... zł. W sumie plan Ośrodka w rozdziale 85212 po decyzjach Wojewody Lubelskiego z m-ca listopada 2012r. osiągnął poziom ............ zł. Co nie miało uzasadnienia w analizach wykonanych przez Ośrodek. W tym momencie plan przekraczał zapotrzebowanie ośrodka o kwotę ........zł.

[~Asia]

dziękuję - a