Rozbieżność odsetek w FA - Księgowość

[mbgops92]

Witam, zostałam zatrudniona w OPS 3 miesiące temu. Mam problem mianowicie moja poprzedniczka miała rozbieżność w kwocie odsetek w FA w stosunku do wydruków od pracowników merytorycznych. U mnie jest za mało. W jaki sposób mogę wyprostować tą sytuację? Jak to zaksięgować?

[mgops7]

ja zawsze przypisuje odsetki na podstawie danych od pracowników merytorycznych; może trzeba sprawdzić gdzie po drodze wkradł się błąd i czy na kwartał wszystko się zgadzało,

[mbgops92]

Niestety błąd jest od 2011 r. na to wychodzi, że podczas przenoszenia jednostki. Moja poprzedniczka nie potrafi mi udzielić informacji z czego to wynika. OPS miał kontrolę z UW, jak rozpoczęłam pracę dostarczyli zalecenia pokontrolne. Muszę ujednolicić kwotę. Wychodzi na to, że pracownicy merytoryczni mają ok w programie sygnity. Doksięgowywane są odsetki na koniec kwartału w dobrej wysokości. Rozbieżność jest w BO.

[nagdam]

Kto sporządzał to BO?