Rozliczenie FA prognozowanej - Dodatek osłonowy / bon energetyczny / inne dodatki "paliwowe"

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Napisano: 20 lip 2023, 11:37

Osoba za okres od 01-05-2022 do 30-04-2023 (rok umowy) rozliczała się "prognozowo". Przyniosła rzeczywistą fakturę za tamten okres z 14-04-2023 r. No i nie wiem jaki Vat należy zwrócić:(.

Pierwsza część faktury wydaje się dość prosta: faktura wystawiona na powiedzmy na 4.000 wyodrębniona kwota netto, Vat 300, brutto. Składowe tej części rozbite są rok 2022 i osobno rok 2023, gdzie wyraźnie widać że podatek Vat w 2022 = 0.

No ale druga część faktury to ROZLICZENIE SPRZEDAŻY PROGNOZOWANEJ. Faktury prognozowane na kwotę 3.000 -zapłacone! I tu zaczynają się schody. Wykazanych jest 5 faktur (gdzie trzy dotyczą roku 2022, czwarta to przełom 2022/2023 czyli od 19-12-2022 do 19-02-2023, piąta dotyczy tylko już roku 2023), szósta faktura nie jest w ogóle wykazana w tym rozliczeniu szczegółowym tylko jest zawarta i "utajona" w tym rozliczeniu głównym.
Ale najciekawsze, że na każdej z tych prognozowanych faktur jest podatek Vat! Czyli Pani opłacając każdą z tych faktur w 2022 r. płaciła również VAT.

Z tej faktury końcowej różnica między rzeczywistą a prognozą 1.000 oczywiście została również zapłacona.

Czy Vat należy zrefundować cały tak jak to wynika z pierwszej części faktury? (300 zł). Czy należy rozbić go na rok 2022 i 2023 wg prognoz i jeszcze policzyć na dni przełom roku?
Daria77
Referent
Posty: 209
Od: 12 kwie 2017, 10:02
Zajmuję się: FA


Napisano: 20 lip 2023, 11:49

interesuje cię tylko kwota z rozliczenia, VAT z prognoz został przeksięgowany na paliwo i opłaty i zostało to rozliczone
Tom.
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 10784
Od: 09 mar 2005, 16:10
Zajmuję się: SR, CP, dodatki paliwowe ;)
Lokalizacja: PL

Napisano: 20 lip 2023, 12:07

oczywiście ,że rozbić i wyliczyć tylko na 2023 ( czyli od 01-01-2023 do 19-02-2023 ) i za ten 2023 zapłacić. Zwracamy tylko vat z 2023
Magda k
Starszy referent
Posty: 529
Od: 08 cze 2017, 8:32
Zajmuję się: Śr
Sw

Napisano: 20 lip 2023, 12:45

Może niezbyt wyraźnie napisałam, ale z tej pierwszej części faktury rozliczeniowej (rzeczywistej) jasno wynika, że cały wykazany VAT dotyczy wyłącznie roku 2023!

Jak pisałam ta pierwsza część podzielona jest na rok 2022 i 2023, gdzie wszystko co dotyczy roku 2022 (zużycie, opłaty, dystrybucja) podatek ma zerowy!

Nie wiem dlaczego jest wykazany Vat w tych prognozowanych fakturach za rok 2022!
Daria77
Referent
Posty: 209
Od: 12 kwie 2017, 10:02
Zajmuję się: FA

Napisano: 04 sie 2023, 15:07

Mamy taki sam przypadek. Nie wiemy co zrobić.
Ale nie wiem czy nie patrzymy tylko na samo rozliczenie w górnej tabeli.
olek5
Stażysta
Posty: 97
Od: 14 maja 2018, 12:07
Zajmuję się: ŚR, FA, ŚW



  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x