Rozliczenie FA prognozowanej

[Daria77]

Osoba za okres od 01-05-2022 do 30-04-2023 (rok umowy) rozliczała się "prognozowo". Przyniosła rzeczywistą fakturę za tamten okres z 14-04-2023 r. No i nie wiem jaki Vat należy zwrócić:(.

Pierwsza część faktury wydaje się dość prosta: faktura wystawiona na powiedzmy na 4.000 wyodrębniona kwota netto, Vat 300, brutto. Składowe tej części rozbite są rok 2022 i osobno rok 2023, gdzie wyraźnie widać że podatek Vat w 2022 = 0.

No ale druga część faktury to ROZLICZENIE SPRZEDAŻY PROGNOZOWANEJ. Faktury prognozowane na kwotę 3.000 -zapłacone! I tu zaczynają się schody. Wykazanych jest 5 faktur (gdzie trzy dotyczą roku 2022, czwarta to przełom 2022/2023 czyli od 19-12-2022 do 19-02-2023, piąta dotyczy tylko już roku 2023), szósta faktura nie jest w ogóle wykazana w tym rozliczeniu szczegółowym tylko jest zawarta i "utajona" w tym rozliczeniu głównym.
Ale najciekawsze, że na każdej z tych prognozowanych faktur jest podatek Vat! Czyli Pani opłacając każdą z tych faktur w 2022 r. płaciła również VAT.

Z tej faktury końcowej różnica między rzeczywistą a prognozą 1.000 oczywiście została również zapłacona.

Czy Vat należy zrefundować cały tak jak to wynika z pierwszej części faktury? (300 zł). Czy należy rozbić go na rok 2022 i 2023 wg prognoz i jeszcze policzyć na dni przełom roku?

[Tom.]

interesuje cię tylko kwota z rozliczenia, VAT z prognoz został przeksięgowany na paliwo i opłaty i zostało to rozliczone

[Magda k]

oczywiście ,że rozbić i wyliczyć tylko na 2023 ( czyli od 01-01-2023 do 19-02-2023 ) i za ten 2023 zapłacić. Zwracamy tylko vat z 2023

[Daria77]

Może niezbyt wyraźnie napisałam, ale z tej pierwszej części faktury rozliczeniowej (rzeczywistej) jasno wynika, że cały wykazany VAT dotyczy wyłącznie roku 2023!

Jak pisałam ta pierwsza część podzielona jest na rok 2022 i 2023, gdzie wszystko co dotyczy roku 2022 (zużycie, opłaty, dystrybucja) podatek ma zerowy!

Nie wiem dlaczego jest wykazany Vat w tych prognozowanych fakturach za rok 2022!

[olek5]

Mamy taki sam przypadek. Nie wiemy co zrobić.
Ale nie wiem czy nie patrzymy tylko na samo rozliczenie w górnej tabeli.