Środki Trwałe

[weronikaops]

Przejęłam księgowość po koleżance, która w poprzednim roku nie zrobiła BO na środkach trwałych ale ujęła je w sprawozdaniach.
Robię PK na koniec poprzedniego roku na konta 011 i 071 i dokument się nie bilansuje, bo amortyzacja jest w innej kwocie niż konto 011.
Jak rozwiązać księgowanie, żeby dokument się zbilansował?

[monia77]

Bo może są środki trwałe amortyzowane jeszcze więc nie będzie się zgadzało konto 011 z 071

[weronikaops]

dokładnie tak - środki trwałe nie są zamortyzowane w całości. stąd pytanie jak rozegrać to w księgowaniu, żeby dokument się zbilansował.

[monia77]

Ale nie mogą się zbilansować te dwa konta skoro są środki trwałe niezamortyzowane, chyba że nie rozumiem pytania.