dożywianie - Księgowość

[Gość]

Koleżanki jak księgujecie dożywianie na początku miesiąca kiedy jeszcze nie wpłynęła dotacja na dany miesiąc z UW (mi wpływa ok.25). Czy księgujecie procentowo UW i UG nie zwracając uwagi , że nie ma jeszcze pieniędzy z UW. Czy najpierw 100% UG a jak wpłyną środki 100% UW.

[AKM]

Dzielę proporcjonalnie. Na koniec miesiąca i tak się wyrówna.

[Gość]

Czy nikt więcej nie ma z tym problemu, bo ja od kiedy okazało się, że trzeba rozdzielić dotację nie wiem jak mam księgować. Proszę napiszcie jak robicie.

[Ali]

A ja poszłam chyba na łatwiznę i księguję do wysokości otrzymanej dotacji na koniec miesiąca jako PK- przeksięgowanie tzn. wszystkie noty, zasiłki najpierw płacę i księguję tak jak było normalnie a na koniec miesiąca robię PK-przeksięgowanie ze względu na źródło finansowania na wyodrębnione konta w analityce. Dotacja jak na razie nie przekracza mi procentowo wkładu BP, tak mam robić cały rok do grudnia a w grudniu trzeba będzie się pilnować procentowo. Nie wiem czy tak można czy nie, ale uważam, że trzeba sobie ułatwiać życie.Może ktoś robi podobnie?