Dożywianie za styczeń odpisy za grudzień - Księgowość

[olik]

czy prawidłowe jest i czy macie takie przypadki i co z tym robicie????? Ja od wielu szkół otrzymuję noty, rachunki i faktury za wyżywienie opłacane z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.... np. za dany miesiąc pomniejszone o odpisy za miesiąc poprzedni. Wydaje mi się, że nie jest to błędem w trakcie roku ale zastanawiam się nad styczniem bo w grudniu popłaciłam noty z odpisem za listopad a w styczniu z odpisem za grudzień, czy tak można? czy tej kwoty odpisu nie powinno się wziąć na dochody i odprowadzić? Ale nota wystawiona, jest już pomniejszona o ten grudzień, jak to powinno być prawidłowo teraz zrobione, wiadomo, że czasu nie cofnę do grudnia bo to już wszystko poszło....