Witam,proszę o pomoc w zaksięgowaniu po stronie dłużnika nienależnie pobranego świadczenia z FA za rok poprzedni.
Pani nienależnie pobrała św.z fa w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. W lutym br okazało się, że Pani przegrała sprawę w sądzie i poinformował nas o tym dopiero w lutym.
Przypis na dłużnika zaksięgowałam w grudniu 221/720, na koniec roku przeksięgowałam 720 na 860 a konto 221 zostało z saldem. W tym roku chcę dłużnikowi zmniejszyć zadłużenie FA o tę kwotę nienależnie pobraną za grudzień i styczeń. Za grudzień chcę to zrobić 761/221 za styczeń -221/-720.
Czy mój tok myślenia jest poprawny?
Będę bardzo wdzięczna za każdą podpowiedź.