przeksięgowania na nowe rozdziały

[margarett]

otwarłam bilans otwarcia roku 2017 z nazwą rozdziałów, które na dzień 01.01.2017 roku juz nie obowiązują. Mam salda w rozdz. 85211, 85212 i 85206. Jak to teraz przeksięgować?

[gumi]

normalnie utwórz konta, które mają te salda z nowym rozdziałem i przeksięguj 221 nowy rozdział / 221 stary rozdział. ja jeszcze dla czystości obrotów na 221 do starego rozdziału robię zapis techniczny. zrobiłam to dokumentem PK w styczniu.

[margarett]

w korespondencji z jakim kontem robiłaś te przeksięgowania? np trzynastka konto 231, 229 z klasyfikacja 85211 i jakie konto .... żeby przeksięgować to na rozdział 85501 ?

[gumi]

231 stara / 231 nowa
229 stara / 229 nowa
i zapis techniczny do 231 stara i 229 stara

[margarett]

niestety program mi w ten sposób nie przyjmie bo przy klasyfikacji muszę mieć zaksięgowane na kontach po WN i MA - program Groszka

[Ol.]

Ja też mam ten problem na groszku. Jedna klasyfikacja do obu stron. Zrobię tak 231/404 stara klasyfikacja 404/231 nowa klasyfikacja i zapisy techniczne albo zamiast 404 może zastosować konto 761 (pozostałe koszty operacyjne)? W sumie konto 761 zamknie się.

[Arka]

Do dziewczyn które maja groszka!!!
Jaki macie program do VAT?

[margarett]

program do VAT tez Groszka

[maja3333]

Groszek. Zmieńcie w programie dane konto na pozabilansowe i zaksięgujcie. Po księgowaniu znowu zmiana na konto bilansowe.

[Arka]

ile kosztuje ten program do vat z groszka?