Rozliczenie kosztów obsługi z 85501 - Księgowość

[tamara]

Witam. Proszę o wypowiedzenie się na powyższy temat. Sprawa dotyczy zwrotu składek z ZUS za III-V. Ja przyjęłam zwrot na pomniejszenie wydatków. Tylko jak rozliczyć dotację na obsługę jeżeli np. środki przekazane na obsługę to 2000zł zwrot 200zł czyli według Rb-28s wydatek 1800zł. Czy te 200zł ze zwrotu składek przeznaczacie ponownie na wydatki czyli na koniec roku powiedzmy dotacja=wydatkom. Czy przytrzymujecie je i na koniec roku zwracacie o UW.

[aso]

Ja wzięłam na wznowienie wydatków

[tamara]

Dziękuje za odpowiedź

[Mmm2018!]

Ja odprowadziłam na dochody 855,85501,0970

[monia77]

Ja na zmniejszenie wydatków

[AnnaP]

Myślicie że trzeba zmniejszać wydatki skoro mamy rozliczyć koszty obsługi procentem?
Tak sobie pomyślałam że jak rozliczam procentem to jak zabiorę z ZUS-u to dam np. na zakup materiałów, więc co za różnica, może się mylę. Napiszcie co o tym myślicie

[ops2020]

ja też przyjąłem na wznowienie wydatków, więc znowu mam do wykorzystania dotację, nic nie zwracam z tego tytułu na koniec roku, wykorzystam na pochodne od wynagrodzeń lub inne wydatki

[Aga.Ops]

Też uważam że przy rozliczaniu procentem nic nie zwracamy. Problem mam z 85219.
Co robicie z dodatkiem dla pracownika socjalnego i dotacją 85219 - u nas jest przeznaczona tylko na dofinansowanie wynagrodzeń? od tych kwot obliczyć zusy i 50% na koniec roku zwrócić?

[ops2020]

ja rozliczając dodatek dla pracowników socjalnych pomniejszyłem o zwrócone ZUSy w 50% za 03-05/2020 (ale część pracownika 13,71%) i na koniec roku oddam część dotacji,
dotacje na dofinansowanie działalności ośrodka pozostałą część z 85219 wydaję w całości bo jest ona liczona "ryczałtowo"

[Aga.Ops]

Przepraszam, ale nie rozumiem tego za bardzo, dlaczego tylko 13,71%, a zdrowotna?