Błędne księgowanie-pomocy - Księgowość

[JPL]

Moi drodzy, zauważyłam,że w marcu dwa razy zrobiłam pk dotyczącego pomniejszenia kosztów własnych w związku z otrzymaniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. (2 razy dokonano pomniejszenia 4000 zł z własnych 85219.4010 a dano na zlecone). Czy wystarczy jesli zrobię teraz prawidłowego pk i oddam na te zlecone? czy jakies mogą byc konsekwencje? Jak to się ma do sprawozdania kwartalnego? Czy pk zrobić z datą bieżącą z dopiskiem korekta błędnego księgowania? Będę wdzięczna za pomoc

[Jessie]

A jak kwartalne w CAS, przecież tam wykazany będzie wydatek z własnych. Z paragrafu dochodowego 2030 nigdzie się nie wykazuje oddzielnego wydatku, więc nawet przeksięgowanie 31.03.2025 nie powinno nic zmienić. Jak zasilenie było z własnych wystarczające narastająco do końca marca to nie ma problemu z przeksięgowanie marcowym.