Refundacja podatku VAT 23/24

[AniaM86]

Dzień dobry.

Czy mogłabym prosić o pomoc w garnięciu tej faktury?

Ile Vatu do zwrotu za 2023 r. a ile za 2024r?

W załączeniu faktura

[kronos79]

formalnie załącznik 2, żeby Ci strona wypisała jak wyglądało zużycie:
Z proporcji:
zużycie w kwh: 3371 w tym
w 2023: 2/33*3371=204,30
w 2024: 31/33*3371=3166,69
opłaty abonamentowa i dystrybucyjna stała dotyczą okresów wskazanych w fakturze, zakładam że obie stycznia 2024, faktura przycięta,
opłaty dystrybucyjna zmienna wg proporcji jw.

Mi wychodzi:
VAT za 2023 na poziomie 10,78 zł
VAT za 2024 r. na poziomie 177,43
łącznie jak na fakturze 188,22

[Lady90]

OKRES ROZLICZENIOWY 30.12.2023-31.12.2023
2 dni/33 dni x 3371 kWh= 204,30 kWh
Rodzaj składniowej Fa VAT:
1) Paliwo gazowe 204,30 kWh x 0,20017 = 40,89 zł x 23% = 9,4047 ~ 9,40 zł
2) Dystrybucja zmienna 204,30 kWh x 0,02931 = 5,99 zł x 23% = 1,3777 ~ 1,38 zł
Suma do wypłaty: 10,78 zł

OKRES ROZLICZENIOWY 01.01.2024-31.01.2024
31 dni/33 dni x 3371 kWh = 3166,70 kWh
Rodzaj składniowej FA VAT:
1) Opłata 9,86 zł x23% = 2,2678 ~ 2,27 zł
2) Dystrybucja stała 34,90 zł x 23% = 8,0270 ~ 8,03 zł
3) Paliwo gazowe 3166,70 kWh x 0,20017 = 633,88 zł x 23 % = 145,7924 ~145,79 zł
4) Dystrybucja zmienna 3166,70 kWh x 0,0931 = 92,82 zł x 23 % = 21,3486 ~21,35 zł
Suma do wypłaty: 177,44 zł

RAZEM podatek VAT: 10,78 zł + 177,44 zł = 188,22 zł

[AniaM86]

Dziękuję za pomoc

[Yozo]

Mam osobę, która ma prognozy, ale przyniosła fakturę rozliczeniową całoroczną:
OKRES ROZLICZENIOWY na FV
28.04.2023-20.04.2024
Zużycie w w ww. okresie: 9643 kWh

Wnioskodawca wpisał w załącznikach zużycie paliw gazowych:
1) w okresie 28.04.2023r.-31.12.2023r.- 6682,599 kWh
2)w okresie 01.04.2024r.-20.04.2024r.- 2960,401 kWh

Czy według was są to dobre obliczenia?

[Lady90]

okres rozliczeniowy 28.04.2023-31.12.2023
248 dni / 359 dni x 9643 kWh = 6661,46 kWh

okres rozliczeniowy 01.01.2024-20.04.2024
111 dni / 359 dni x 9643 kWh = 2981,54 kWh

[kronos79]

Mam osobę, która ma prognozy, ale przyniosła fakturę rozliczeniową całoroczną:
OKRES ROZLICZENIOWY na FV
28.04.2023-20.04.2024
Zużycie w w ww. okresie: 9643 kWh

Wnioskodawca wpisał w załącznikach zużycie paliw gazowych:
1) w okresie 28.04.2023r.-31.12.2023r.- 6682,599 kWh
2)w okresie 01.04.2024r.-20.04.2024r.- 2960,401 kWh

Czy według was są to dobre obliczenia?

Jeśli suma się zgadza nie czepiałbym się. Zużycie nie musi być proporcjonalne.

[Yozo]

Właśnie nie wiem skąd ona wzięła te kwoty i czy powinna poprawić załączniki. Czy jednak mogę sama skorygować obliczenia i na tej postawie przyznać VAT.

[kronos79]

A dlaczego ma coś poprawiać. Wyliczysz refundację w oparciu o wskazania strony a nie z proporcji.