Odłączanie ze struktur OPS -ŚDS ewidencja - Księgowość

[GosiaW]

Uchwalono, że od 01.01.2019 r. ŚDS zostaje odłączony ze struktur OPS.
Na koniec roku 2018 nie ma żadnych zobowiązań co do ŚDS.
Uchwała obliguje do dokonania n=inwentaryzacji na 31.12.2018 r.
Czy ewidencja jest prawidłowa wystarczająca.Dotyczy OPS
ŚDS nie ma żadnych środków trwałych.
ŚDS posiada pozostałe środki trwałe.
ŚDS lista plac dotycząca DWR za 2018 rok.

Ewidencja w OPS DWR na dzień 31.12.2018
404/640
405/640
405/640
To wszystko.

Ewidencja w OPS dokumentem PK na podstawie Uchwały na dzień 01.01.2019 r.
640/800 (DWR)
072/013
To wszystko.
Przekazanie protokołem LP DWR (kserokopia za potwierdzeniem oryginału i księga inwentarzowa.

Czy prawidłowo i czy coś jeszcze ?

[ondine]

Przechodziłam przez odłączenie ŚDS od OPS 6 lat temu.

Ewidencja w OPS na 31-12-2018:
dod. wyn. roczne 404/231 brutto, 405/229 ZUS i FP
żadne 640 nie wchodzi tutaj w grę, to nie są rozliczenia międzyokresowe, tylko normalny koszt 2018 roku dla OPSu

potem wyksięgowanie na 01-01-2019 231/800 zobowiązanie wobec pracownika dod. wyn. rocznego brutto, 229/800 zobowiązanie wobec ZUS i FP

dekret na konto 013 jest ok

należy zrobić protokół przejęcia dod. wyn. rocznego - nazwiska pracowników wraz kwotami
oraz wykaz sprzętów na 013

dekrety w ŚDS na dzień 01-01-2019 odwrotne:
800/231 800/229 i 013/072

[GosiaW]

Bardzo, bardzo dziękuję. Chciałam tylko nadmienić, o czym wcześniej nie wspomniałam,że OPS nie będzie płacić "13". ŚDS ma w lanie "13". To on będzie wypłacał pracownikom. Może jednak 640?
OPS nie będzie miał zobowiązań.

[GosiaW]

Dopytam jeszcze. Nie należny robić kserokopii list płac "13"? Tylko wykaz pracowników oraz podanie kwot?
Księga inwentarzowa dotyczy ŚDS. Nie mam jej przekazywać, tylko zrobić wykaz?
Wolę się upewnić, czy trafnie rozumiem.

[ondine]

OPS nie wypłaca DWR pracownikom ŚDS, jeśli ŚDS ma plan na wypłatę to jest w porządku.

Poczytaj opis konta 640 w rozporządzeniu - na stronie Ma księguje się rezerwy na przyszłe wydatki, co oznacza stan storny Ma - to nie jest żadna rezerwa, to koszt 2018 r. który "należy" do OPSu. ŚDS istnieje od 1 stycznia więc nie jest to także ich koszt, jedynie wydatek kasowy.

Ja kserokopii LP DWR nie robiłam, i tak trzeba zaewidencjonować zatrudnienie osób w programie kadrowopłacowym, bo na pewno ŚDS takowy program mieć będzie? sporządzić normalną LP, bo przecież póżniej musicie to wykazać pracownikom w PIT11, ująć do podstawy chorobowego, itd.


Ad. konta 013 - u nas napisali w uchwale o powołaniu jednostki, że ma być protokół, jeśli nie macie nic na ten temat zróbcie wg ustaleń kierowników - może być też przekazanie księgi

ale pamiętaj - zawsze trzeba zostawić sobie kopie tych danych oraz mieć pokwitowanie przekazania
sąsiednia jednostka nie zrobiła pisemnie i potem miała dość poważne problemy

[GosiaW]

Dziękuję . Przeczytam dokładnie opis konta 640 MA. Miłego wieczoru.

[ondine]

Czy pracownicy przejęci będą na podstawie art. 23 1 KP?

Jeśli tak, należałoby protokołem przekazać też akta osobowe oraz wykazy nieobecności pracowników jak L4, zasiłki macierzyńskie czy urlopy bezpłatne
ponieważ dane te mogą być potrzebne w przyszłości
np. w przypadku wystawienia świadectwa pracy czy dokumentów do ZUS

[GosiaW]

Tak . Dziękuję i to bardzo. Spokojnej nocy.

[Katarzyna01]

Przechodziłam przez odłączenie ŚDS od OPS 6 lat temu.

Ewidencja w OPS na 31-12-2018:
dod. wyn. roczne 404/231 brutto, 405/229 ZUS i FP
żadne 640 nie wchodzi tutaj w grę, to nie są rozliczenia międzyokresowe, tylko normalny koszt 2018 roku dla OPSu

potem wyksięgowanie na 01-01-2019 231/800 zobowiązanie wobec pracownika dod. wyn. rocznego brutto, 229/800 zobowiązanie wobec ZUS i FP

dekret na konto 013 jest ok

należy zrobić protokół przejęcia dod. wyn. rocznego - nazwiska pracowników wraz kwotami
oraz wykaz sprzętów na 013

dekrety w ŚDS na dzień 01-01-2019 odwrotne:
800/231 800/229 i 013/072

Witam.
Bardzo PROSZĘ O POMOC.
Chodzi o wzór protokołu przejęcia dod. wyn. rocznego od odłączonego ŚDS od MOPS z dniem 01.01.2020r.
Będę bardzo wdzięczna za druk/wzór takiego protokołu przejęcia "13".

[Katarzyna01]

Przechodziłam przez odłączenie ŚDS od OPS 6 lat temu.

Ewidencja w OPS na 31-12-2018:
dod. wyn. roczne 404/231 brutto, 405/229 ZUS i FP
żadne 640 nie wchodzi tutaj w grę, to nie są rozliczenia międzyokresowe, tylko normalny koszt 2018 roku dla OPSu

potem wyksięgowanie na 01-01-2019 231/800 zobowiązanie wobec pracownika dod. wyn. rocznego brutto, 229/800 zobowiązanie wobec ZUS i FP

dekret na konto 013 jest ok

należy zrobić protokół przejęcia dod. wyn. rocznego - nazwiska pracowników wraz kwotami
oraz wykaz sprzętów na 013

dekrety w ŚDS na dzień 01-01-2019 odwrotne:
800/231 800/229 i 013/072

Witam,
Chciałabym bardzo prosić o pomoc.
chodzi o druk protokołu przejęcia dod. wyn. rocznego przez odlączenie ŚDS od MOPS z dn. 01.01.2020.
Byłabym bardzo wdzięczna za druk/wzór takiego przejęcia dod. wyn. rocznego.
Z góry bbb DZIĘKUJE